十年之余工作经验，对待工作一丝不苟，熟悉 EXCEL、word等文档函数的应用，如:VLOOKUP,XLOOKUP,IF,SUMIF ,数据透视表等函数在财务报表编制和财务营分析有一定的实操经验，不局限于传统会计工作方式，更重视业务需求。
1.日常账务：在该公司参与整个账务处理流转，核对ERP基础数据登记至出入库台账。根据采购入库相关单据审核采购部ERP入库匹配情况并合理入账，根据销售部提供出库相关单据审核未开票收入进行审核开票并及时入账，对发出商品未确认收入部分与业务部沟通做好及时开票确认并按月度汇总反馈至管理层。月末根据入库，出库检核成本核算表并结转销售成本。
2.费用报销审核：审核公司费用（借款/往来付款/日常费用）报销内容是否符合规定，发票内容与业务情况是否吻合，单据是否齐全，保证原始凭证合法合规。 从发票到公司走款流程，确保每笔走款有据可依。
3.发票管理:从发票申购到开具领用核销整个环节，审核发票开具和销售业务匹配情况，按照发票项目内容正确开具。
4.税务申报：月末进行增值税发票勾兑及认证，按时申报缴纳各项税款，负责税费计提、汇算清缴（对接税务事务所）， 税务风险的把控，对本行业所涉及的税收优惠政策合理运用，给公司提供相关税务管理有效建议。
5.报表分析：负责编制月度、年度、半年度医服事业部经营分析，存货库龄分析，成本毛利分析，应收账款账龄分析等指标分析。
6.公共关系：负责与税局、审计单位、银行单位的对外沟通，配合公司内审，准确提供所需资料。
7.固定资产管理：按月正确计提固定资产折旧，合理管控固定资产新增、调拨、报废等方式，主导半年度和年度进行盘点和总结，做到账实相符。
8.存货管理:督促仓管部门进行月度盘点，参与半年度与年度存货盘点，每月核对库存数量，针对存货盘盈盘亏管理存在问题进行反馈，完善业务部存货进出流程，对于报损货品按责任落实到部门和相关责任人。
9.财务与业务体系搭建：参与ERP项目财务与业务融合，形成资金闭环。
在该公司融资部门负责相关融资助理的工作：
1.对内财务资料整理，出具财务报表
2.对外协助财务经理贷款，抵押等融资事项，办理过贷款卡年检事项以及银行承兑汇票，贴现，押汇事项。
3.对本企业做过 ERP 软件财务实施，企业信息化项目管理，企业电子商务项目管理，企业信息服务业项目管理。
1.费用审核：负责各部门费用报销审核，确保原始凭证准确、合理，月均处理 100 张报销单据。
2.发票开具：根据销售部门申请流程单，核对 ERP 销售数据并整理客户单位开具发票，并及时做好登记及领用。
3.核对账务：对涉及费用单据、销售单据进行合理入账，会使用用友软件。准确核对往来账目。
4.财务分析：根据销售产品大类报表，出具产品成本统计报表，分析当月产品销售贡献，毛利等财务指标，根据 业务员相关销售额报表，分析销售回笼，销售发货对比，并监测应收账款管理。
5.税务申报：及时申报缴纳各项税款，负责税费计提，研究最新财税政策，合理纳税筹划，完成税负分析。
1.资金管理：负责杭州公司门店所有资金管理和资金支持，明确资金流向，合理运用资金。包括管理和维护公司
账户，操作网银支付系统，银行对外联系沟通。
2.税务申报：负责计提公司所有税费，准确并及时缴纳。在职期间，该项工作 0 错误 0 遗留。
3.固定资产管理：明确公司各部门固定资产的去向，组织行政部门进行年度盘点，确保账实相符。
4.存货管理：跟踪原材料、库存商品入库、调拨、出库全过程，组织运营部相关负责人进行月度库存商品盘点，并进行盘点分析。
5.发票管理：办理发票领用、开具，作废等模块，审核采购发票，及时跟踪销售回款。
6.其他部门协作：会进行人事增减员，包括社保，公积金网上操作，工资审核事项
