1.熟练运用各种软件：如：用友、防伪开票系统、个人所得税申报系统等；
2.对数据具有一定的敏感性，具备很好的风险意识，熟练掌握EXCEL、WORD、PPT等办公软件。
本人性情温和，容易与人相处，形成融洽的团队合作关系。同时工作态度积极认真，做事有耐心，注重细节。工作上能有较快的自我调节适应的能力，注重团队之间相互沟通，避免不必要的信息差。在新的岗位上能积极学习相关专业知识，从而加快提升自己的业务能力。
1.负责公司每日资金安排，付款申请提交财务，保证付款效率及资金安全。
2.完成公司月度、季度、年度结算报表整理分析，供应商月度、季度、年度返利汇总等
3.审核工作：负责各地区子公司供应链进项发票初审、日常结算报表的审核，通过初审发现现有流程和运营中存在的问题，推动相关部门进行改善；
4.培训工作：进行子公司上线工作上线，测试、培训工作；
5.制度完善：协助采供经理完善与优化采供流程、采供制度、采销培训计划等。
6.负责结算系统的管理，提前完成每月采购资金预算提交，根据业务结算需要提出系统产品需求，提高业务结算的可靠性和效率。
7.协助部门领导审核公司付款、合同、金税变更流程，提出改善的可行性方案。
