1、有3年制造行业工作经验，3年半建筑行业及服务业工作经验
2、熟练运用excel中的数据透视表、VLOOKUP、LOOKUP、SUMIF、SUNIFS、COUNTIF 等功能，具良好的数据分析能力
3、运用过金蝶软件、用友软件、速达等财务软件
4、具有良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力，具备团队精神
5、熟悉掌握国家财税法律规范
1、严格审核收付款凭证，办理柜台及网上银行款项收付业务等；
2、按照要求开具及检查接受现金支票、转账支票及承兑汇票，并做后期付款和收账处理。
3、每日登记电子和纸质现金及银行日记账，并及时核对银行与台账金额，做到账实相符。
4、根据每日提交的境内外汇款单及开票申请单做好银行的资金管理工作，保证正常的资金流动。
5、根据审核无误的原始在用友软件制作现金及银行凭证，整理装订凭证，建立健全的出纳各项账目。
6、办理基本户、一般户的开立和撤销变更等手续及银行贷款业务的办理。
7、境内股东投资款的权益流入表格的制作及结汇处理。股东分红及所得税代扣代缴手续的办理等。
8、按月登记发票抵扣联台账并计算月抵扣额，及时做抵扣处理。
1、每天制作产成品产存销表格，记录产成品的产销情况，月末核对产成品未开票数据，月初按照最新价格更新产存销数据。月末根据实际账务核对未开票数据。
2、每天都做好岗位的增值税开票工作及普票开具。月末之前统计开票税额并减去进项税预估当月税额，及时反映到营业部门。
3、每月月末参与存货的清查盘点工作，对于账实不符的查找原因并记录。
4、每月进行成本计算。每天根据仓库提交的入库单和领料单登记材料和产成品台账，月末进行成本核算，制作成本计算表和收发结存汇总表，及相关凭证录入。最后找出成本省降原因，严格控制成本，促进增产节能，增收节支，提高企业经济效益、
5、能较好的运用ERP计算成本，从材料采购，材料入库，材料消耗，产成品入库到产品销售及研发领用等。并生成相应的系统凭证。最后根据账务制作客户收益表产品收益表及保本点及计算分析等并召开会议讨论毛利变化原因。
6、16949汽车体系从程序文件到具体数据实施，16949不良质量成本从废料到生产及销售过程中的数据的收集统计核算及计划制定，最后制作相应表格分析，每月开经营监查表讨论分析。
7、企业计财部经营监查表的制作，包括成本损益表、资产负债表、库存推移表、存货积压表、销售情况表、债权管理表等，每月将相关数据反映到各相关部门做好自我账务的催账的工作，每月召开经营监查表讨论分析。
1、对项目报销单据及材料单据的真实准确进行审批。遇到问题与工地人员及时沟通解决。
2、核对材料采购单价与报价的出入，严格把控采购虚报从中获利。
3、对项目上分包劳务工程款进行把控，确保合同与付款金额在进度中执行。
4、制作每个项目成本核算表格，将材料、人工、营运费用等进行对比分析并计算每个项目的盈亏情况及项目提成。
5、开票、登记发票明细，做好发票的开具管理。
6、办理外经证。
7、能熟练使用金蝶编制凭证及装订。
8、月度报表（资产负债表、利润表）生成及税务报表的申报。
9、协助财务经理完成其他日常事务性工作。
1、 能独立处理凭证制作、往来对帐、开票、抵税、报税等，处理全盘帐务，出具每月会计报表、税务申报、年度企业所得税汇算清缴、年度工商报告。
2、独立处理一般纳税人、小规模的纳税人、民办非企业单位的内外账处理。
3、全面负责财务部的日常管理工作；建立并完善企业财务管理体系。
4、根据公司的实际情况配合总经理制定公司内部各项管理制度并监督实施。包括：公司架构、公司员工手册、公司雇佣制度、公司考核制度、公司薪酬制度、公司报销制度、公司付款制度、档案管理制度、提成制度等。
5、公司每周资金使用计划，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反馈、监督。及时汇报企业经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为企业决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。
6、定期与客户进行往来款项的核对，保证销售往来的准确无误。
7、配合事务所审计准备工作,做好了年度审计。
8、统计员工考勤数据，制作员工每月工资表并定期发放；个税申报；做好员工社保人员变动，年度社保基数调整，及年度工资申报等事宜。
9、对项目员工报销整理核对检查并装订，及时与项目沟通保持对项目的熟悉及资金进度情况了解做好资金预测收款付款等。
10、办理公司钉钉研究使用设定管理、建筑业施工许可证、公司设立、公司名称、股东等变更事宜，开户销户、银行授信贷款、合同拟定、人员招聘等事宜。
11、负责与银行、税务部门、保险公司、房东、供应商、项目人员等业务沟通。
12、领导提出的其他工作事宜。
