负责原材料的收、发、存工作，入库时对原材料根据已审批的采购单按质，按量验收，根据发票记录的名称、规格型号、单位、数量进入系统填制入库单，并在货物上标明进货日期，不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关，验收好的材料按类别固定位置堆放整齐。发货时，清点发货数量，审核领用人手续是否齐全，验证审批人的签字式样，如果手续不齐全者，一律拒发，发完货，并及时去系统填写出库单。月底做好仓库盘点工作，及时结出月末库存数量报财务部
